Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года по доходам в размере 11815303,49063 тыс. рублей, по расходам в размере 13308719,14268 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета Ульяновской области) в размере 1493415,65205 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. Доходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года (приложение № 1).
1.2. Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 2).
1.3. Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года по ведомственной структуре расходов областного бюджета Ульяновской области (приложение № 3).
1.4. Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности) (приложение № 4).
2. Направить отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской
области за первый квартал 2020 года в Законодательное Собрание Ульяновской области и Счётную палату Ульяновской области.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
|
Доходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года |
тыс. руб. |
Код |
Наименование |
Уточнённый план |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
50648614,2 |
8860791,20069 |
17,5 |
1 01 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций |
11346664,0 |
2394377,75742 |
21,1 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
12387049,0 |
2518697,92599 |
20,3 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
18708817,1 |
2600988,61077 |
13,9 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
2100526,0 |
455949,67956 |
21,7 |
1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
3529938,0 |
457831,35372 |
13,0 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
1181371,0 |
156258,29918 |
13,2 |
1 06 05000 02 0000 110 |
Налог на игорный бизнес |
41376,0 |
10092,0 |
24,4 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
21563,0 |
3751,72374 |
17,4 |
1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
20508,0 |
3693,24205 |
18,0 |
1 07 04000 01 0000 110 |
Сборы за пользование объектами животного мира |
1055,0 |
58,48169 |
5,5 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
157481,2 |
35134,74141 |
22,3 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам |
3,0 |
0,09145 |
3,0 |
1 09 04030 01 0000 110 |
Налог на пользователей автомобильных дорог |
0,0 |
0,00535 |
0,0 |
1 09 06000 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отменённым налогам |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1 09 11000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
0,0 |
0,0861 |
0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
29222,8 |
4132,83139 |
14,1 |
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
3968,0 |
0,0 |
0,0 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
25254,8 |
4120,89139 |
16,3 |
1 11 05300 00 0000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в го-сударственной или муниципальной собственности |
0,0 |
11,94 |
0,0 |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
29538,2 |
13289,28858 |
45,0 |
1 12 02000 00 0000 120 |
Платежи при пользовании недрами |
8238,5 |
5462,191 |
66,3 |
1 12 04000 00 0000 120 |
Плата за использование лесов |
102400,0 |
31162,51079 |
30,4 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
29666,1 |
21320,89668 |
71,9 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
24648,1 |
538,58559 |
2,2 |
1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
1480,0 |
299,36 |
20,2 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
948570,8 |
148577,39783 |
15,7 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
61,4 |
2925,95559 |
4765,4 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
17236578,46859 |
2954512,28994 |
17,1 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
17114356,7 |
2795218,57 |
16,3 |
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4756463,3 |
1453452,0 |
30,6 |
2 02 15001 02 0000 150 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3505908,3 |
876600,0 |
25,0 |
2 02 15009 02 0000 150 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
1010555,0 |
336852,0 |
33,3 |
2 02 15832 00 0000 150 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |
240000,0 |
240000,0 |
100,0 |
2 02 02000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
5696893,4 |
507631,97629 |
8,9 |
2 02 03000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3632747,5 |
733741,55604 |
20,2 |
2 02 04000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
3028252,5 |
100393,03767 |
3,3 |
2 03 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
122221,76859 |
36666,53058 |
30,0 |
2 04 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
2 07 00000 00 0000 000 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
2 18 00000 02 0000 150 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
0,0 |
126612,96256 |
0,0 |
2 19 00000 02 0000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
0,0 |
-4391,77320 |
0,0 |
|
ИТОГО |
67885192,66859 |
11815303,49063 |
17,4 |
_______________
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства Ульяновской области |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
тыс. руб. |
||||||
Наименование |
Рз |
ПР |
Уточнённый план |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
3079784,36103 |
630084,17745 |
20,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
3433,9 |
1088,1221 |
31,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
199549,4 |
24662,14855 |
12,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
297599,3936 |
58851,56333 |
19,8 |
Судебная система |
01 |
05 |
93173,535 |
18952,12011 |
20,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
271318,5 |
41406,47365 |
15,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
80519,0 |
19753,4546 |
24,5 |
Международные отношения и международное сотрудничество |
01 |
08 |
17228,2 |
3182,05478 |
18,5 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
13936,6242 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
2103025,80823 |
462188,24033 |
22,0 |
Национальная оборона |
02 |
|
19764,3 |
3885,73832 |
19,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
19764,3 |
3885,73832 |
19,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
587750,3 |
204659,77561 |
34,8 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
76178,7 |
14603,32937 |
19,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
149850,83 |
55238,20404 |
36,9 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
356903,57 |
132824,681 |
37,2 |
Миграционная политика |
03 |
11 |
3632,4 |
808,7612 |
22,3 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
1184,8 |
1184,8 |
100,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
14223160,93513 |
1238290,19091 |
8,7 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
358923,67803 |
60438,2823 |
16,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
4096091,82153 |
224383,01261 |
5,5 |
Водное хозяйство |
04 |
06 |
68204,4 |
388,85888 |
0,6 |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
278950,5 |
65979,05944 |
23,7 |
Транспорт |
04 |
08 |
674100,7 |
101028,06158 |
15,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
6992761,8 |
565477,52469 |
8,1 |
Связь и информатика |
04 |
10 |
10155,53557 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1743972,5 |
220595,39141 |
12,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
2585322,39366 |
301503,44129 |
11,7 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
371931,76859 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
55720,161 |
0,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
791912,12507 |
104,1 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
1365758,339 |
301399,34129 |
22,1 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
591965,3 |
45048,049 |
7,6 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
06 |
02 |
532387,1 |
27440,10309 |
5,2 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
33153,3 |
16110,21472 |
48,6 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
26424,9 |
1497,73119 |
5,7 |
Образование |
07 |
|
12728522,93395 |
3210509,79368 |
25,2 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
2921333,2659 |
893133,60737 |
30,6 |
Общее образование |
07 |
02 |
6923679,27035 |
1877381,58323 |
27,1 |
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
423182,71044 |
47388,1353 |
11,2 |
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
1568575,16229 |
344999,80434 |
22,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
29896,37157 |
493,48416 |
1,7 |
Молодёжная политика |
07 |
07 |
502256,092 |
11826,88099 |
2,4 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
359600,0614 |
35286,29829 |
9,8 |
Культура, кинематография |
08 |
|
1866230,2 |
321976,95961 |
17,3 |
Культура |
08 |
01 |
1802324,2 |
307248,02389 |
17,0 |
Кинематография |
08 |
02 |
19036,7 |
4843,54556 |
25,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
44869,3 |
9885,39016 |
22,0 |
Здравоохранение |
09 |
|
7745647,20284 |
1225731,64627 |
15,8 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
2484135,95564 |
301347,8333 |
12,1 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
2352884,865 |
258376,09535 |
11,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
68200,04 |
14679,90213 |
21,5 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
50710,05 |
10393,906 |
20,5 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
09 |
05 |
154200,965 |
29889,653 |
19,4 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
09 |
06 |
132977,13 |
26200,0 |
19,7 |
Санитарно-эпидемиологиче-ское благополучие |
09 |
07 |
11209,8 |
2050,0 |
18,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
2491328,3972- |
582794,25649 |
23,4 |
Социальная политика |
10 |
|
17935847,65678 |
4713498,99547 |
26,3 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
181052,3 |
49462,78592 |
27,3 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
1452852,995 |
420529,58868 |
28,9 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
12701177,483 |
3509638,2089 |
27,6 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
3314702,5 |
701481,47456 |
21,2 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
286062,37878 |
32386,93741 |
11,3 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
2705322,7 |
337014,54684 |
12,5 |
Физическая культура |
11 |
01 |
836009,9 |
94605,43838 |
11,3 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
1533499,7 |
176405,42489 |
11,5 |
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
216782,8 |
63579,24157 |
29,3 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
119030,3 |
2424,442 |
2,0 |
Средства массовой информации |
12 |
|
215232,7 |
61875,59893 |
28,7 |
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
115234,6 |
32504,8229 |
28,2 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
97198,1 |
29116,90503 |
30,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
2800,0 |
253,871 |
9,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
1108000,0 |
345153,2441 |
31,2 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
1108000,0 |
345153,2441 |
31,2 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
|
3392661,6852 |
669486,9852 |
19,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
2395988,7 |
513547,0 |
21,4 |
Иные дотации |
14 |
02 |
652588,9 |
112506,0 |
17,2 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
344084,0852 |
43433,9852 |
12,6 |
ИТОГО |
|
|
68785212,66859 |
13308719,14268 |
19,3 |
______________
Далее см. Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2020 года (в формате .doc, 110 Кб)