апрель 2017
№ п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия | Государственная программа Российской Федерации | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Примечание | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансирования | Прцент исполнения | |||||||||||
план | факт | Рз | Пр | план | факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Итого по Указу | 4258939,6 | 3276448,3 | 76,9 | Для реализации мероприятий дополнительных денежных средств не требуется | ||||||||
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
5.5 | Дополнительное Соглашение от 17.01.2017 № 3-ДП к региональному Соглашению между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, Объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области от 10.06.2015 № 75-ДП | Достижение уровня реальной заработной платы работников в Ульяновской области в 2017 году - не менее 102 % от уровня 2016 года | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Повышение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования | Итого по мероприятию | 1884005,3 | 1884005,3 | 100 | |||||||||
6.5. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли "Образование" в Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" |
Доведение уровня заработной платы педагогических работников организаций общего образования до планового значения | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 07 | 2 | 1884005,3 | 1884005,3 | 100 | ||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Повышение оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного образования | Итого по мероприятию | 935144,3 | 935144,3 | 100 | |||||||||
7.5. | распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли "Образование" в Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" |
Доведение уровня заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования до планового значения | 31.12.2017 | 30.04.2017 | Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы" |
01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 07 | 1 | 935144,3 | 935144,3 | 100 | |
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Повышение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | Итого по мероприятию | 243106,83 | 243106,83 | 100 | |||||||||
8.5. | распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли "Образование" в Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" |
Доведение уровня заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования до планового значения | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 07 | 4 | 215756,7 | 215756,7 | 100 | ||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 27350,13 | 27350,13 | 100 | ||||||||||
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | Итого по мероприятию | 08 08 01 | 01 02 13 | 1 175 883,2 | 209 868,5 | 17,8 | |||||||
9.5. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 508-пр "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ульяновской области" | Доведение в 2017 году средней заработной платы работников культуры в Ульяновской области до 72,5 % от средней по региону по организациям культуры областной форм собсвенности | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 1 153 541,4 | 201 801,8 | 17,5 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 22 341,8 | 8 066,7 | 36,1 | ||||||||||
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
10.5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области» |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ульяновской области по итогам 2017 года должно составлять 180 % | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
11.5. | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | Итого по мероприятию | 11000 | 2768,3 | 25,2 | |||||||||
12.5. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 30.03.2017 3 148-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ульяновской области" | Повышение к 2018 году средней заработний платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, до 100 % от среднедудевого дохода от трудовой деятельности | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 11000 | 2768,3 | 25,2 | Достижение годового показателя производится нарастающим итогом | |||||||||
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
13.5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной на-численной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области за 2017 год 80% | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
14.5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ульяновской области" | Достижение в 2017 году индикативного показателя по отношению средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ульяновской области 90% | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Количество оборудованных (оснащённых) рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
15.3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014-2018 годы" | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов и стимулирование работодателей на создание для них оборудованных (оснащённых) рабочих мест | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации относительно уровня 2012 года | Итого по мероприятию | 08 | 01 | 6 800,0 | 392,1 | 5,8 | |||||||
16.5. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 508-пр "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ульяновской области" Распоряжение от 23.01.2014 № 22 «Об утверждении плана по комплексу мер по организации и совершенствованию выставочной деятельности государственных музеев Ульяновской области на 2014 - 2018 годы» |
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ульяновской области (процентов по отношению к 2012 году) на 80 % | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 6 800,0 | 392,1 | 5,8 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Итого по мероприятию | 08 | 01 | 3 000,0 | 1 163,0 | 38,8 | |||||||
17.5. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 508-пр "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ульяновской области" |
Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Ульяновской областив 2016 году до7 %. | 31.12.2017 | 30.04.2017 | 01.05.2017 | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ (13) | 2 000,00 | 408,1 | 20,4 | ||||
в т.ч. целевые МБТ из ФБ (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Внебюджетное финансирование (15) | 1 000,00 | 754,9 | 75,5 |
Таблица (в формате .xls, 255 Кб, см. стр. 2)