Ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации государственных программ Ульяновской области за 6 месяцев 2021 года

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» и на основании отчётов государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области (далее также – государственные программы).

Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, утверждённому распоряжением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 693-пр, в 2021 году в Ульяновской области реализуется 21 государственная программа, государственными заказчиками которых выступают Правительство Ульяновской области и исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, ветеринарии, туризма, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.

По состоянию на 1 июля 2021 года на реализацию государственных программ Ульяновской области были запланированы средства в объёме 73 596 079,2 тыс. рублей, в том числе:

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет), источником которых являются средства федерального бюджета (далее – федеральный бюджет), – 15 512 179,0 тыс. рублей;

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 58 083 900,2 тыс. рублей.

По итогам шести месяцев 2021 года реализации государственных программ освоение средств составило 37 333 701,7 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 7 004 811,9 тыс. рублей;

средств областного бюджета – 30 328 889,8 тыс. рублей.

В целом же, общий процент освоения выделенных денежных средств за отчётный период по 21 государственной программе составил 50,7% от предусмотренного объёма.

В отчётном периоде органами исполнительной власти Ульяновской области – ответственными исполнителями государственных программ Ульяновской области инициированы внесения изменений в государственные программы в целях актуализации сведений по финансированию государственных программ, целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта.

В части достижения целевых индикаторов наблюдается следующая тенденция реализации основных мероприятий государственных программ:В целом реализация государственных программ в отраслях экономики Ульяновской области направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствуют экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.

Общее количество утверждённых и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 413 единиц, из них:

1. Показатели, достижение которых запланировано на конец 2021 года, – 114единиц (27,6 % от общего количества индикаторов).

2. 13 целевых индикаторов достигли 100 % выполнения, что составляет 44,5 % от общего объёма целевых индикаторов.

3. Частично начатыми являются 286 целевых индикаторов, что составляет 69,24 %. К данному количеству относятся 48 целевых индикаторов, степень достижения которых равна или более120 процентов, доля указанных индикаторов от общего количества составляет 11,6 %.

Стоит отметить, что по некоторым государственным программам целевые индикаторы выполнены более чем на 100%. Основной причиной превышения плановых значений целевых индикаторов является специфика самих индикаторов:достижение данных индикаторов запланировано на конец года и предполагает отрицательную динамику развития. Например, к таким индикаторам относятся: «Удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования» и «Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, процентов».По итогам года значения будут выровнены на плановые значения.

Иной причиной достижения целевых индикаторов на 120 и более процентов во втором квартале 2021 года является как неправильное планирование значений целевых индикаторов, так и возможное их занижение на этапе планирования. Нормативом достижения плановых значений индикаторов является 100%, но допускается погрешность до 119% включительно. Для значений, равных 120% или превышающих данное значение, применена система понижения значения целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта в случае, до 80 %.Данное требование позволяет объективно оценивать эффективность реализации мероприятий всех государственных программ Ульяновской области, позволяя контролировать и не допускать указания заведомо заниженных плановых значений целевых индикаторов.Данное решение считаем справедливым, так как существенное перевыполнение не говорит о том, что программа является «суперэффективной». Примером подобных индикаторов являются значения «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» – 528,0%; «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами» – 167,83%.

По пяти госпрограммам степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет более 60%, по двенадцати-  от 30 до 60%.

По четырём программам степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет от 0 до 30%. По этим программам большая часть целевых индикаторов запланирована к достижению на конец 2021 года.

Выводы

По итогам анализа информации, представленной исполнительными органами государственной власти – государственными заказчиками государственных программ, в I полугодии 2021 года наблюдается несоответствие между освоением объема финансирования реализуемых мероприятий государственных программ и достижением плановых значений целевых индикаторов.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Ульяновской области и синхронизации достижения плановых значений целевых индикаторов с уровнем исполнения программных мероприятий и освоением выделенных финансовых средств, государственным заказчикам необходимо скорректировать целевые индикаторы в соответствии с предусмотренными на реализацию программы средствами.