Ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации государственных программ Ульяновской области за первый квартал 2021 года

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области» и на основании отчётов государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области (далее также – государственные программы).

Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, утверждённому распоряжением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 693-пр, в 2020 году в Ульяновской области реализуются 21 государственная программа, государственными заказчиками которых выступают Правительство Ульяновской области и исполнительные органы государственной власти Ульяновской области в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, ветеринарии, туризма, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.

По состоянию на 1 апреля 2021 года на реализацию государственных программ Ульяновской области были запланированы средства в объёме 73455937,2 тыс. рублей, что на 9,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (66881711,1 тыс. рублей), в том числе:

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет), источником которых являются средства федерального бюджета (далее – федеральный бюджет), – 15489570,4 тыс. рублей;

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 57966366,8 тыс. рублей.

По итогам трёх месяцев 2021 года реализации государственных программ освоение средств составило 15635563,8 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 2342120,8 тыс. рублей;

средств областного бюджета – 13293443,0 тыс. рублей.

В целом же, общий процент освоения выделенных денежных средств за отчетный период по 21 государственным программам составил 21,3 % от предусмотренного объёма.

В отчётном периоде органами исполнительной власти Ульяновской области – государственными заказчиками государственных программ Ульяновской области инициированы внесения изменений в государственные программы в целях актуализации сведений по финансированию государственных программ, целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта.

В целом реализация государственных программ в отраслях экономики Ульяновской области направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствуют экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» по итогам первого квартала 2021 года удалось сократить уровень дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в уязвимых сферах за счёт привлечения 91 соотечественника в Ульяновскую область на постоянное место жительства. Также в рамках государственной программы осуществляются мероприятия, направленные на социальную адаптацию и интеграцию соотечественников и членов их семей.

В ходе реализации основных мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности» за первый квартал 2021 года выполнено 17% работ по строительству магистрального водовода
от Архангельского грунтового водозабора до посёлка Октябрьский Чердаклинского района. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» выполнена закупка оборудования для реконструкции сооружений биологической очистки очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска. В 1 квартале 2021 года заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями получателями субсидий по подпрограмме «Чистая вода». Органами местного самоуправления проведены аукционы по выбору подрядных организаций на выполнение работ.

В процессе реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» по итогам отчётного периода введён новый региональный проект «Информационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура». Получателем бюджетных ассигнований и ответственным исполнителем мероприятия регионального проекта является Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. Также в рамках государственной программы завершены работы по внедрению Единой системы омниканального самообслуживания Ульяновской области в целях использования цифровых технологий распознавания речи в сфере обслуживания клиентов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов Министерством финансов Ульяновской области (далее – Министерство финансов) в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» за первый квартал отчётного года бюджетам 21 муниципального образования были перечислены дотации по поддержке мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 94,6 млн рублей. Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных образований Ульяновской области за отчётный период без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений,
за исключением органов местного самоуправления. Кроме того, за период с 1 по 17 февраля 2021 года между Министерством финансов Ульяновской области и муниципальными образованиями Ульяновской области заключено 109 соглашений о предоставлении субсидий.

В рамках реализации основных мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»
за отчётный период достигнуты следующие результаты: муниципальными образованиями разработаны технические задания и объявлены конкурсы
на заключение муниципальных контрактов в соответствии с законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. Также заключен 41 муниципальный контракт в соответствии с законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд. В 1 квартале с муниципальными образованиями заключались соглашения на предоставление субсидий в целях благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области, в том числе для проведения ямочно-карточного ремонта проездов дворовых территорий и обеспечения уличного освещения дворовых территорий, а также заключались соглашения по предоставлению субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству.

По итогам первого квартала 2021 года в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области» исполнение государственного задания государственными учреждениями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области составило:

1)  оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта – 100 %;

2)  выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – 100 %;

3)  выполнение работ по обеспечению доступа к объектам спорта – 99,8 %;

4)  выполнение работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва – 100 %;

5)  выполнение работы по организации и обеспечению координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва – 100 %;

6)  оказание услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования – 100 %;

В отчётном периоде был проведён анализ государственных программ по итогам реализации основных мероприятий и по степени достижения целевых индикаторов. Результаты приведены в таблице 1.

Выполнение основных мероприятий оценивалось по количеству запланированных и по степени освоения предусмотренных на их реализацию средств за счёт всех источников финансирования.

          Таблица 1

Основные параметры реализации государственных программ
за 3 месяца 2021 года

Из таблицы видно, что по трём государственным программам в отчётном периоде наблюдается низкий уровень (менее 5%) освоения выделенных денежных средств. Из них:

1)         «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;

2)         «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»;

3)         «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области».

Низкое освоение выделенных финансовых средств ответственные исполнители объясняют тем, что в первом квартале в основном проводились подготовительные мероприятия, в том числе заключались государственные контракты и договоры.

По итогам 3 месяцев 2021 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 344 целевых индикаторов. Из них:

- частично достигнуты плановые значения по 193 целевым индикаторам (56,1% от общего количества показателей);

- достижение не началось по 150 целевым индикаторам (43,6% от общего количества целевых индикаторов);

- 67 целевых индикаторов не учтены в расчёте общего количества показателей государственных программ, так как являются статистическими.

В следующих государственных программах Ульяновской области целевые индикаторы на конец отчётного периода были достигнуты с превышением планового значения:

1. «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» – в связи с отменой внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды два целевых индикатора будут исключены из госпрограммы ближайшими изменениями;
2. «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» – за 1 квартал 2021 года значения двух целевых индикаторов перевыполнено. Министерство социального благополучия планирует внести изменения в Государственную программу в части увеличения значения целевого показателя;
3. «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» – в ходе реализации мероприятий данной государственной программы пять целевых индикаторов были достигнуты с превышением, два из которых превысили своё плановое значение по следующим причинам:

а) при выявлении неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области наибольшая доля приходится на заболевание бешенством диких плотоядных животных. Данное заболевание имеет природно-очаговый фактор, в связи с чем, цикличность
его возникновения прогнозировать сложно;

б) за счёт своевременного проведения ветеринарных мероприятий сократилась заражённость животных инвазионными заболеваниями.

Три показателя указанной государственной программы достигнуты
с превышением планового значения, так как являются показателями, которые предполагают отрицательную динамику, полное достижение которых запланировано на конец 2021 года;

1. «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» – два показателя государственной программы достигнуты с превышением своего планового значения;
2. «Развитие транспортной системы Ульяновской области» – перевыполнение одного целевого индикатора связано с заключенными контрактами на предоставление работ и услуг.

По иным государственным программам превышение фактического значения над плановым объясняется тем, что данные показатели предполагают отрицательную динамику, соответственно, полученные фактические данные являются не полными. Достижение запланированного показателя
и демонстрация релевантного значения ожидаются в конце 2021 года («Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», «Развитие транспортной системы Ульяновской области»).

По двум государственным программ основные показали эффективности являются крайне низкими (менее 1%):

- «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»;

– «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

Низкое достижение целевых индикаторов ответственные исполнители объясняют тем, что выполнение запланировано на 3-4 квартал 2020 года.

По итогам 3 месяцев 2021 года общее количество основных мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 177, из них:

- реализованы частично 99 основных мероприятий, что составляет 55,9% от общего количества основных мероприятий;

- реализация не началась по 78 (44,06% от общего количества основных мероприятий).

Наименьшая доля основных мероприятий (менее 5%), реализация которых начата в первом квартале 2021 года, фиксируются по 2 государственным программам:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»;

- «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»;

- «Развитие государственного управления в Ульяновской области».

Низкую реализацию мероприятий указанных программ ответственные исполнители объясняют тем, что в отчетном периоде проводились подготовительные мероприятия. Выполнение большей части мероприятий запланировано на конец 2021 года.

По двум государственным программам начали свою реализацию все запланированные основные мероприятия:

- «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»;

- «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»

Выводы и предложения по дальнейшей реализации государственных программ Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Ульяновской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Ульяновской области необходимо:

1. Продолжить работу по обеспечению интеграции мероприятий федеральных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в государственные программы Ульяновской области (при необходимости).

2. Проводить анализ действительного состояния сферы реализации государственной программы и своевременно корректировать значения целевых индикаторов с учётом фактически достигнутых результатов государственной программы.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов-графиков реализации государственных программ Ульяновской области на текущий финансовый 2021 год с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий.

4. Обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах Ульяновской области, в том числе и внесении изменений в государственные программы Ульяновской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по возможности в отдельных соответствующих разделах сайта).