Сводный доклад о ходе реализации государственных программ Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года (ежеквартальный)
ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
Ежеквартальный Сводный доклад подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации (далее – Правила), утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П, на основании отчётов государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области, а также информации, размещённой на портале «Открытый бюджет Ульяновской области».
Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, утверждённому распоряжением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 693-пр, в 2021 году в Ульяновской области реализуется 21 государственная программа, государственными заказчиками которых выступают Правительство Ульяновской области и исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, ветеринарии, туризма, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.
Сведения об основных результатах реализации государственных программ за 9 месяцев 2021 года
По состоянию на 1 октября 2021 года на реализацию государственных программ Ульяновской области (далее - ГП) были запланированы средства в объёме 83 158 374,6 тыс. рублей, в том числе:
за счёт средств федерального бюджета – 18 282 493,9 тыс. рублей;
за счёт средств областного бюджета – 64 875 880,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2021г. финансирование на реализацию ГП составило 57 479 727,1 тыс. рублей или 69,1% от годового планового значения, в том числе в разрезе источников:
средства федерального бюджета – 11 958 536,3 тыс. рублей (21%);
средства областного бюджета – 45 521 190,8 тыс. рублей (79%).
В отчётном периоде органами исполнительной власти Ульяновской области – ответственными исполнителями ГП инициированы внесения изменений в ГП в целях актуализации сведений по финансированию ГП, целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта.
В целом реализация ГП в отраслях экономики Ульяновской области направлена на достижение значимых результатов с целью повышения качества и уровня жизни населения, способствуют экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов и об освоении финансового обеспечения государственных программ за 9 месяцев 2021 года
№ п/п |
Наименование ГП |
Освоение выделенных средств, % |
Достижение ЦИ, % (к годовому значению) |
Выполнение основных мероприятий, % |
1. |
Развитие здравоохранения в Ульяновской области |
63,2 |
62,81 |
94,1 |
2. |
Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области |
79,6 |
33,65 |
90,0 |
3. |
Развитие и модернизация образования в Ульяновской области |
77,1 |
61,44 |
94,4 |
4. |
Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области |
65,2 |
70,01 |
100,0 |
5. |
Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области |
55,4 |
55,31 |
100,0 |
6. |
Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области |
38,1 |
48,06 |
75,0 |
7. |
Развитие транспортной системы Ульяновской области |
59,5 |
62,68 |
100,0 |
8. |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области |
75,8 |
67,04 |
100,0 |
9. |
Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области |
56,6 |
54,03 |
100,0 |
10. |
Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области |
35,4 |
44,66 |
100,0 |
11. |
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области |
65,0 |
62,38 |
88,9 |
12. |
Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области |
74,9 |
28,68 |
90,9 |
13. |
Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области |
74,0 |
40,8 |
100,0 |
14. |
Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области |
35,5 |
55,18 |
75,0 |
15. |
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области |
86,1 |
33,16 |
80,0 |
16. |
Научно-технологическое развитие в Ульяновской области |
67,6 |
87,51 |
100,0 |
17. |
Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области |
79,0 |
26,22 |
68,8 |
18. |
Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области |
67,8 |
67,57 |
77,8 |
19. |
Развитие государственного управления в Ульяновской области |
65,3 |
58,33 |
62,5 |
20. |
Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области |
64,8 |
53,81 |
78,6 |
21. |
Управление государственными финансами Ульяновской области |
71,0 |
44,41 |
100,0 |
|
Среднее значение, % |
63,3 |
53,2 |
89,3 |
Общее количество утверждённых и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 412 единиц, из них:
показатели, достижение которых запланировано на конец 2021 года – 77 единиц (18,7 % от общего количества индикаторов);
показатели, достигшие 100% выполнения – 13 единиц (3,2%);
показатели в стадии выполнения - 322 единицы (78,1%).
Степень достижения годовых значений целевых индикаторах по 21 реализуемым ГП составляет 53,2%, при этом:
по 8 ГП степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет более 60%;
по 11 ГП - от 30 до 60%;
по 2 ГП - от 0 до 30%. Причина - по этим программам большая часть целевых индикаторов запланирована к достижению на конец 2021 года.
Выводы:
По итогам анализа информации, представленной исполнительными органами государственной власти – государственными заказчиками государственных программ, за 9 месяцев 2021 года наблюдается несоответствие между освоением объёма финансирования реализуемых мероприятий ГП и достижением плановых значений целевых индикаторов.
В целях повышения эффективности реализации ГП Ульяновской области и синхронизации достижения плановых значений целевых индикаторов с уровнем исполнения программных мероприятий и освоением выделенных финансовых средств, государственным заказчикам необходимо скорректировать целевые индикаторы в соответствии с предусмотренными на реализацию ГП средствами.
В целях соответствия основных мероприятий и целевых индикаторов ГП приоритетам и целям социально-экономического развития Ульяновской области, государственным заказчикам и соисполнителям ГП необходимо продолжить работу по их интеграции в Стратегию социально-экономического развития Ульяновской области.