Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской
области за первый квартал 2018 года по доходам в размере
12185253,02553 тыс. рублей, по расходам в размере 12157320,10282 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (профицит областного бюджета Ульяновской области) в размере 27932,92271 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. Доходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года (приложение № 1).
1.2. Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 2).
1.3. Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года по ведомственной структуре расходов областного бюджета Ульяновской области (приложение № 3).
1.4. Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности) (приложение № 4).
2. Направить отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской
области за первый квартал 2018 года в Законодательное Собрание Ульяновской области и Счётную палату Ульяновской области.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
|
Доходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года |
тыс. руб. |
Код |
Наименование |
Уточнённый план |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
39521925,8732 |
39497239,38387 |
99,9 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
19607214,8 |
19724353,73717 |
100,6 |
1 01 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций |
9673883,8 |
9543731,97647 |
98,7 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
9933331,0 |
10180621,7607 |
102,5 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
13563467,24281 |
13137141,89538 |
96,9 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
1592544,2 |
1624742,18482 |
102,0 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0,0 |
-1,39724 |
- |
1 05 05000 00 0000 110 |
Торговый сбор |
0,0 |
-0,536 |
- |
1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
2955764,0 |
2955763,9559 |
100,0 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
844200,0 |
1044554,97875 |
123,7 |
1 06 05000 02 0000 110 |
Налог на игорный бизнес |
4577,0 |
4666,44408 |
102,0 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
25680,0 |
27554,15994 |
107,3 |
1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
24850,0 |
26698,70335 |
107,4 |
1 07 04000 01 0000 110 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
830,0 |
855,45659 |
103,1 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
176178,3 |
185526,9853 |
105,3 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам |
132,0 |
201,55574 |
152,7 |
1 09 03023 01 0000 110 |
Платежи за добычу подземных вод |
0,0 |
0,75439 |
- |
1 09 03080 00 0000 110 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы |
0,0 |
0,24565 |
- |
1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
54,0 |
53,97339 |
100,0 |
1 09 04020 02 0000 110 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
0,0 |
29,63622 |
- |
1 09 04030 01 0000 110 |
Налог на пользователей автомобильных дорог |
32,0 |
37,85886 |
118,3 |
1 09 06000 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отменённым налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
46,0 |
61,6738 |
134,1 |
1 09 11000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
0,0 |
17,41343 |
- |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
35591,92 |
38048,39085 |
106,9 |
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
5509,34 |
5509,34303 |
100,0 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
28176,0 |
30631,84813 |
108,7 |
1 11 05300 00 0000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности |
0,0 |
0,61959 |
- |
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
1906,58 |
1906,5801 |
100,0 |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
22300,0 |
26797,8305 |
120,2 |
1 12 02000 00 0000 120 |
Платежи при пользовании недрами |
8930,0 |
15499,18988 |
173,6 |
1 12 04000 00 0000 120 |
Плата за использование лесов |
107200,0 |
120430,75558 |
112,3 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
49618,2 |
53527,83758 |
107,9 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
18644,58 |
7218,29199 |
38,7 |
1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
1350,0 |
1362,345 |
100,9 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
500528,53039 |
519778,50597 |
103,8 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
8005,1 |
10072,27268 |
125,8 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
13060553,78584 |
11240341,27385 |
86,1 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
11655862,31098 |
11200178,37425 |
96,1 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4557055,3 |
4557055,3 |
100,0 |
2 02 15001 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3496177,9 |
3496177,9 |
100,0 |
2 02 15002 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
276758,2 |
276758,2 |
100,0 |
2 02 15009 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
321027,6 |
321027,6 |
100,0 |
2 02 15549 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала |
463091,6 |
463091,6 |
100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
3282907,463 |
2937439,79745 |
89,5 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2874150,3 |
2766528,17651 |
96,3 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
941749,24798 |
939155,10029 |
99,7 |
2 03 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
10439,76887 |
9879,23513 |
94,6 |
2 04 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
25000,929 |
25000,929 |
100,0 |
2 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
35473,4507 |
62684,38506 |
176,7 |
2 19 00000 02 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
1333777,32629 |
-57401,64959 |
- |
|
ИТОГО |
52582479,65904 |
50737580,65772 |
96,5 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства Ульяновской области |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Расходы областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2018 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
тыс. руб. |
||||||
Наименование |
Рз |
ПР |
Уточнённый план |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общегосударственные воп-росы |
01 |
|
2763445,15726 |
541526,66684 |
19,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
3762,8 |
952,88582 |
25,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
166229,8 |
29593,50872 |
17,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
275993,33 |
65956,21529 |
23,9 |
Судебная система |
01 |
05 |
90050,7 |
17947,83972 |
19,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
185882,3 |
29750,85367 |
16,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
176780,0 |
15624,62768 |
8,8 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
60849,66822 |
Исполнение отражено |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
1803896,55904 |
381700,73594 |
0,2 |
Национальная оборона |
02 |
|
16942,0 |
4236,025 |
25,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
16942,0 |
4236,025 |
25,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
644938,9 |
192405,71188 |
29,8 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
89549,0 |
17410,82255 |
19,4 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
142242,4 |
57038,21544 |
40,1 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
408715,8 |
116469,23449 |
28,5 |
Миграционная политика |
03 |
11 |
3407,0 |
462,7394 |
13,6 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
1024,7 |
1024,7 |
100,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
8943727,88809 |
1232748,68334 |
13,8 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
244381,6 |
41053,3527 |
16,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
1592567,4 |
295819,06024 |
18,6 |
Водное хозяйство |
04 |
06 |
71863,4 |
12283,59649 |
17,1 |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
239802,0 |
29903,19225 |
12,5 |
Транспорт |
04 |
08 |
224400,0 |
92897,0982 |
41,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
5541830,68809 |
683491,60027 |
12,3 |
Связь и информатика |
04 |
10 |
10046,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1018836,8 |
77300,78319 |
7,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
985436,10891 |
159003,81679 |
16,1 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
105514,99 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
77049,0 |
0,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
253724,1476 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
549147,97131 |
159003,81679 |
29,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
37503,1 |
1323,12785 |
3,5 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
29114,2 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
8388,9 |
1323,12785 |
15,8 |
Образование |
07 |
|
11427297,4608 |
2901925,06617 |
25,4 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
2519226,757 |
733350,3 |
29,1 |
Общее образование |
07 |
02 |
6837199,32364 |
1686105,83314 |
24,7 |
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
191174,28016 |
44884,55235 |
23,5 |
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
1220449,6 |
371619,89056 |
30,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
11800,6 |
828,25 |
7,0 |
Молодёжная политика |
07 |
07 |
349216,8 |
19275,84382 |
5,5 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
298230,1 |
45860,3963 |
15,4 |
Культура, кинематография |
08 |
|
959494,8 |
263008,794 |
27,4 |
Культура |
08 |
01 |
876859,0 |
230622,16419 |
26,3 |
Кинематография |
08 |
02 |
19205,9 |
5273,48891 |
27,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
63429,9 |
27113,1409 |
42,7 |
Здравоохранение |
09 |
|
3083898,74 |
899400,10627 |
29,2 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
831488,15242 |
273203,07084 |
32,9 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
1100643,49827 |
232440,41478 |
21,1 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
66761,85381 |
25035,96567 |
37,5 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
25793,782 |
5738,542 |
22,2 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
09 |
05 |
121836,686 |
31225,90832 |
25,6 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
09 |
06 |
127215,069 |
34927,688 |
27,5 |
Санитарно-эпидемиологи-ческое благополучие |
09 |
07 |
11884,626 |
3094,0 |
26,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
798275,0725 |
293734,51666 |
36,8 |
Социальная политика |
10 |
|
15580891,85 |
4385880,84443 |
28,1 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
130223,2 |
46363,48206 |
35,6 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
1301120,2 |
371992,12421 |
28,6 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
11885517,54 |
3404962,09224 |
28,6 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
2003851,4 |
509321,54313 |
25,4 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
260179,51 |
53241,60279 |
20,5 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
1252926,91984 |
476142,03921 |
38,0 |
Физическая культура |
11 |
01 |
448865,6 |
191384,9 |
42,6 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
435790,21984 |
107567,4081 |
24,7 |
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
274381,0 |
138362,32441 |
50,4 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
93890,1 |
38827,4067 |
41,4 |
Средства массовой информации |
12 |
|
234552,59496 |
61159,51621 |
26,1 |
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
95362,40975 |
27286,72787 |
28,6 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
118119,12515 |
26943,42515 |
22,8 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
21071,06006 |
6929,36319 |
32,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
1440000,0 |
158579,00005 |
11,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
1440000,0 |
158579,00005 |
11,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
|
3189336,93178 |
879980,70478 |
27,6 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
2168254,8 |
522424,373 |
24,1 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
1021082,13178 |
357556,33178 |
35,0 |
ИТОГО |
|
|
50560392,45164 |
12157320,10282 |
24,0 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства Ульяновской области |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Расходы областного бюджета Ульяновской области |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|||||||
Наименование |
Мин |
Рз |
ПР |
Уточнённый план |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Правительство Ульяновской области |
203 |
|
|
2200237,5878 |
558971,18706 |
25,4 |
Общегосударственные вопросы |
203 |
01 |
|
1335881,89284 |
302754,15606 |
22,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
203 |
01 |
02 |
3762,8 |
952,88582 |
25,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
203 |
01 |
04 |
275993,33 |
65956,21529 |
23,9 |
Судебная система |
203 |
01 |
05 |
5886,4 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
203 |
01 |
13 |
1050239,36284 |
235845,05495 |
22,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
203 |
03 |
|
551982,9 |
174532,14993 |
31,6 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
203 |
03 |
09 |
142242,4 |
57038,21544 |
40,1 |
Обеспечение пожарной безопасности |
203 |
03 |
10 |
408715,8 |
116469,23449 |
28,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
203 |
03 |
14 |
1024,7 |
1024,7 |
100,0 |
Национальная экономика |
203 |
04 |
|
32493,5 |
2657,80931 |
8,2 |
Связь и информатика |
203 |
04 |
10 |
10046,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
203 |
04 |
12 |
22447,5 |
2657,80931 |
11,8 |
Образование |
203 |
07 |
|
4400,6 |
0,0 |
0,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
203 |
07 |
05 |
4400,6 |
0,0 |
0,0 |
Культура, кинематография |
203 |
08 |
|
40926,1 |
17867,55555 |
43,7 |
Культура |
203 |
08 |
01 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
203 |
08 |
04 |
32926,1 |
17867,55555 |
54,3 |
Средства массовой информации |
203 |
12 |
|
234552,59496 |
61159,51621 |
26,1 |
Телевидение и радиовещание |
203 |
12 |
01 |
95362,40975 |
27286,72787 |
28,6 |
Периодическая печать и издательства |
203 |
12 |
02 |
118119,12515 |
26943,42515 |
22,8 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
203 |
12 |
04 |
21071,06006 |
6929,36319 |
32,9 |
Законодательное Соб-рание Ульяновской области |
205 |
|
|
166229,8 |
29593,50872 |
17,8 |
Общегосударственные вопросы |
205 |
01 |
|
166229,8 |
29593,50872 |
17,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
205 |
01 |
03 |
166229,8 |
29593,50872 |
17,8 |
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области |
220 |
|
|
545427,346 |
3423,52263 |
0,6 |
Национальная экономика |
220 |
04 |
|
271287,5984 |
2001,8985 |
0,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
220 |
04 |
09 |
132277,6984 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
220 |
04 |
12 |
139009,9 |
2001,8985 |
1,4 |
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство |
220 |
05 |
|
274139,7476 |
1421,62413 |
7,0 |
Благоустройство |
220 |
05 |
03 |
253724,1476 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-комму-нального хозяйства |
220 |
05 |
05 |
20415,6 |
1421,62413 |
0,0 |
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |
233 |
|
|
8825931,123 |
1265673,18157 |
14,3 |
Общегосударственные вопросы |
233 |
01 |
|
35500,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
233 |
01 |
13 |
35500,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная экономика |
233 |
04 |
|
5702647,18969 |
797226,95013 |
14,0 |
Водное хозяйство |
233 |
04 |
06 |
38376,7 |
12283,59649 |
32,0 |
Транспорт |
233 |
04 |
08 |
224400,0 |
92897,0982 |
41,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
233 |
04 |
09 |
5409552,98969 |
683491,60027 |
12,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
233 |
04 |
12 |
30317,5 |
8554,65517 |
28,2 |
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство |
233 |
05 |
|
711296,36131 |
157582,19266 |
22,2 |
Жилищное хозяйство |
233 |
05 |
01 |
105514,99 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
233 |
05 |
02 |
77049,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-комму-нального хозяйства |
233 |
05 |
05 |
528732,37131 |
157582,19266 |
29,8 |
Образование |
233 |
07 |
|
1688103,062 |
147961,21599 |
8,8 |
Дошкольное образование |
233 |
07 |
01 |
273588,057 |
0,0 |
0,0 |
Общее образование |
233 |
07 |
02 |
1245924,705 |
88621,50731 |
7,1 |
Дополнительное образование детей |
233 |
07 |
03 |
27000,0 |
0,0 |
0,0 |
Среднее профессиональное образование |
233 |
07 |
04 |
141590,3 |
59339,70868 |
41,9 |
Культура, кинематография |
233 |
08 |
|
118516,0 |
10773,3 |
9,1 |
Культура |
233 |
08 |
01 |
118516,0 |
10773,3 |
9,1 |
Здравоохранение |
233 |
09 |
|
63049,6 |
19828,00772 |
31,4 |
Стационарная медицинская помощь |
233 |
09 |
01 |
17013,0 |
8280,52289 |
48,7 |
Амбулаторная помощь |
233 |
09 |
02 |
43036,6 |
11547,48483 |
26,8 |
Скорая медицинская помощь |
233 |
09 |
04 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная политика |
233 |
10 |
|
263494,91 |
37913,76426 |
14,4 |
Социальное обслуживание населения |
233 |
10 |
02 |
68403,2 |
0,0 |
0,0 |
Социальное обеспечение населения |
242 |
10 |
03 |
462,0 |
75,708 |
16,4 |
Охрана семьи и детства |
233 |
10 |
04 |
174199,6 |
33588,05626 |
19,3 |
Другие вопросы в области социальной политики |
233 |
10 |
06 |
20430,11 |
4250,0 |
20,8 |
Физическая культура и спорт |
233 |
11 |
|
243324,0 |
94387,75081 |
38,8 |
Массовый спорт |
233 |
11 |
02 |
73686,0 |
24142,94448 |
32,8 |
Спорт высших достижений |
233 |
11 |
03 |
169638,0 |
70244,80633 |
41,4 |
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области |
239 |
|
|
157935,7 |
37128,41826 |
23,5 |
Общегосударственные вопросы |
239 |
01 |
|
157935,7 |
37128,41826 |
23,5 |
Судебная система |
239 |
01 |
05 |
84164,3 |
17947,83972 |
21,3 |
Другие общегосударственные вопросы |
239 |
01 |
13 |
73771,4 |
19180,57854 |
26,0 |
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |
240 |
|
|
469987,5 |
26862,80667 |
5,7 |
Общегосударственные вопросы |
240 |
01 |
|
88258,6 |
17424,90667 |
19,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
240 |
01 |
13 |
88258,6 |
17424,90667 |
19,7 |
Национальная экономика |
240 |
04 |
|
381728,9 |
9437,9 |
2,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
240 |
04 |
12 |
381728,9 |
9437,9 |
2,5 |
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
241 |
|
|
518758,1 |
66654,56286 |
12,8 |
Национальная экономика |
241 |
04 |
|
518758,1 |
66654,56286 |
12,8 |
Общеэкономические вопросы |
241 |
04 |
01 |
73425,1 |
12006,04265 |
16,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
241 |
04 |
12 |
445333,0 |
54648,52021 |
12,3 |
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области |
242 |
|
|
1061743,9 |
390036,78956 |
36,7 |
Образование |
242 |
07 |
|
41979,28016 |
7857,98016 |
18,7 |
Дополнительное образование детей |
242 |
07 |
03 |
613,78016 |
613,78016 |
100,0 |
Среднее профессиональное образование |
242 |
07 |
04 |
36365,5 |
7244,2 |
19,9 |
Молодёжная политика |
242 |
07 |
07 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная политика |
242 |
10 |
|
10161,7 |
424,521 |
4,2 |
Социальное обеспечение населения |
286 |
10 |
03 |
1524,3 |
424,521 |
27,9 |
Другие вопросы в области социальной политики |
242 |
10 |
06 |
8637,4 |
0,0 |
0,0 |
Физическая культура и спорт |
242 |
11 |
|
1009602,91984 |
381754,2884 |
37,8 |
Физическая культура |
242 |
11 |
01 |
448865,6 |
191384,9 |
42,6 |
Массовый спорт |
242 |
11 |
02 |
362104,21984 |
83424,46362 |
23,0 |
Спорт высших достижений |
242 |
11 |
03 |
104743,0 |
68117,51808 |
65,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
242 |
11 |
05 |
93890,1 |
38827,4067 |
41,4 |
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
248 |
|
|
220355,8 |
38538,88894 |
17,5 |
Общегосударственные вопросы |
248 |
01 |
|
20,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
248 |
01 |
13 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
248 |
03 |
|
3407,0 |
462,7394 |
13,6 |
Миграционная политика |
248 |
03 |
11 |
3407,0 |
462,7394 |
13,6 |
Национальная экономика |
248 |
04 |
|
170956,5 |
29047,31005 |
17,0 |
Общеэкономические вопросы |
248 |
04 |
01 |
170956,5 |
29047,31005 |
17,0 |
Социальная политика |
248 |
10 |
|
45972,3 |
9028,83949 |
19,6 |
Пенсионное обеспечение |
248 |
10 |
01 |
20600,0 |
4441,22202 |
21,6 |
Социальное обеспечение населения |
255 |
10 |
03 |
2249,3 |
160,6469 |
7,1 |
Другие вопросы в области социальной политики |
248 |
10 |
06 |
23123,0 |
4426,97057 |
19,1 |
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
255 |
|
|
1021449,19 |
294102,12685 |
28,8 |
Общегосударственные вопросы |
255 |
01 |
|
53640,5 |
17742,02363 |
33,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
255 |
01 |
13 |
53640,5 |
17742,02363 |
33,1 |
Образование |
255 |
07 |
|
140171,9 |
41992,16477 |
30,0 |
Дополнительное образование детей |
255 |
07 |
03 |
40838,0 |
14177,19619 |
34,7 |
Среднее профессиональное образование |
255 |
07 |
04 |
78995,0 |
22472,07478 |
28,4 |
Молодёжная политика |
255 |
07 |
07 |
182,5 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области образования |
255 |
07 |
09 |
20156,4 |
5342,8938 |
26,5 |
Культура, кинематография |
255 |
08 |
|
800052,7 |
234367,93845 |
29,3 |
Культура |
255 |
08 |
01 |
750343,0 |
219848,86419 |
29,3 |
Кинематография |
255 |
08 |
02 |
19205,9 |
5273,48891 |
27,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
255 |
08 |
04 |
30503,8 |
9245,58535 |
30,3 |
Социальная политика |
255 |
10 |
|
27584,09 |
0,0 |
0,0 |
Социальное обеспечение населения |
233 |
10 |
03 |
24568,79 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
255 |
10 |
06 |
3015,3 |
0,0 |
0,0 |
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области |
256 |
|
|
89549,0 |
17410,82255 |
19,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
256 |
03 |
|
89549,0 |
17410,82255 |
19,4 |
Органы юстиции |
256 |
03 |
04 |
89549,0 |
17410,82255 |
19,4 |
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
261 |
|
|
6686393,54 |
1864448,38874 |
27,9 |
Общегосударственные вопросы |
261 |
01 |
|
272560,6 |
81572,87109 |
29,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
261 |
01 |
13 |
272560,6 |
81572,87109 |
29,9 |
Образование |
261 |
07 |
|
301914,0 |
66145,28816 |
21,9 |
Общее образование |
261 |
07 |
02 |
282313,8 |
62569,82758 |
22,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
261 |
07 |
05 |
7400,0 |
828,25 |
11,2 |
Молодёжная политика |
261 |
07 |
07 |
8200,2 |
1822,26666 |
22,2 |
Другие вопросы в области образования |
261 |
07 |
09 |
4000,0 |
924,94392 |
23,1 |
Здравоохранение |
261 |
09 |
|
3020849,14 |
879572,09855 |
29,1 |
Стационарная медицинская помощь |
261 |
09 |
01 |
814475,15242 |
264922,54795 |
32,5 |
Амбулаторная помощь |
261 |
09 |
02 |
1057606,89827 |
220892,92995 |
20,9 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
261 |
09 |
03 |
66761,85381 |
25035,96567 |
37,5 |
Скорая медицинская помощь |
261 |
09 |
04 |
22793,782 |
5738,542 |
25,2 |
Санаторно-оздорови-тельная помощь |
261 |
09 |
05 |
121836,686 |
31225,90832 |
25,6 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
261 |
09 |
06 |
127215,069 |
34927,688 |
27,5 |
Санитарно-эпидемиоло-гическое благополучие |
261 |
09 |
07 |
11884,626 |
3094,0 |
26,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
261 |
09 |
09 |
798275,0725 |
293734,51666 |
36,8 |
Социальная политика |
261 |
10 |
|
3091069,8 |
837158,13094 |
27,1 |
Пенсионное обеспечение |
261 |
10 |
01 |
109623,2 |
41922,26004 |
38,2 |
Социальное обслуживание населения |
261 |
10 |
02 |
1232717,0 |
371992,12421 |
30,2 |
Социальное обеспечение населения |
273 |
10 |
03 |
46476,3 |
4165,8676 |
9,0 |
Охрана семьи и детства |
261 |
10 |
04 |
1503811,3 |
374513,24687 |
24,9 |
Другие вопросы в области социальной политики |
261 |
10 |
06 |
198442,0 |
44564,63222 |
22,5 |
Министерство образования и науки Ульяновской области |
273 |
|
|
9727506,21864 |
2775685,3071 |
28,5 |
Общегосударственные вопросы |
273 |
01 |
|
20774,4 |
6383,4465 |
30,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
273 |
01 |
13 |
20774,4 |
6383,4465 |
30,7 |
Образование |
273 |
07 |
|
9226507,91864 |
2634960,0198 |
28,6 |
Дошкольное образование |
273 |
07 |
01 |
2245638,7 |
733350,3 |
32,7 |
Общее образование |
273 |
07 |
02 |
5308960,81864 |
1534914,49825 |
28,9 |
Дополнительное образование детей |
273 |
07 |
03 |
122722,5 |
30093,576 |
24,5 |
Среднее профессиональное образование |
273 |
07 |
04 |
963498,8 |
282563,9071 |
29,3 |
Молодёжная политика |
273 |
07 |
07 |
320784,1 |
15669,88966 |
4,9 |
Другие вопросы в области образования |
273 |
07 |
09 |
264903,0 |
38367,84879 |
14,5 |
Социальная политика |
273 |
10 |
|
480223,9 |
134341,8408 |
28,0 |
Социальное обеспечение населения |
248 |
10 |
03 |
147851,7 |
33121,6008 |
22,4 |
Охрана семьи и детства |
273 |
10 |
04 |
325840,5 |
101220,24 |
31,1 |
Другие вопросы в области социальной политики |
273 |
10 |
06 |
6531,7 |
0,0 |
0,0 |
Министерство молодёжного развития Ульяновской области |
282 |
|
|
24220,7 |
3008,39729 |
12,4 |
Образование |
282 |
07 |
|
24220,7 |
3008,39729 |
12,4 |
Молодёжная политика |
282 |
07 |
07 |
15050,0 |
1783,6875 |
11,9 |
Другие вопросы в области образования |
282 |
07 |
09 |
9170,7 |
1224,70979 |
13,4 |
Агентство ветеринарии Ульяновской области |
286 |
|
|
324334,3 |
38498,16626 |
11,9 |
Национальная экономика |
286 |
04 |
|
163071,0 |
34870,80526 |
21,4 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
286 |
04 |
05 |
163071,0 |
34870,80526 |
21,4 |
Социальная политика |
286 |
10 |
|
161263,3 |
3627,361 |
2,2 |
Социальное обеспечение населения |
287 |
10 |
03 |
161263,3 |
3627,361 |
2,2 |
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области |
287 |
|
|
13241410,05 |
3655560,96202 |
27,6 |
Национальная экономика |
287 |
04 |
|
1702785,1 |
290851,44723 |
17,1 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
287 |
04 |
05 |
1429496,4 |
260948,25498 |
18,3 |
Водное хозяйство |
287 |
04 |
06 |
33486,7 |
0,0 |
0,0 |
Лесное хозяйство |
287 |
04 |
07 |
239802,0 |
29903,19225 |
12,5 |
Охрана окружающей среды |
287 |
06 |
|
37503,1 |
1323,12785 |
3,5 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
287 |
06 |
03 |
29114,2 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
287 |
06 |
05 |
8388,9 |
1323,12785 |
15,8 |
Социальная политика |
287 |
10 |
|
11501121,85 |
3363386,38694 |
29,2 |
Социальное обеспечение населения |
287 |
10 |
03 |
11501121,85 |
3363386,38694 |
29,2 |
Министерство финансов Ульяновской области |
292 |
|
|
5057516,6962 |
1067015,36091 |
21,1 |
Общегосударственные вопросы |
292 |
01 |
|
411237,76442 |
24219,63108 |
5,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
292 |
01 |
06 |
157488,7 |
24219,63108 |
15,4 |
Резервные фонды |
292 |
01 |
11 |
60849,66822 |
Исполнение отражено в отраслях |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
292 |
01 |
13 |
192899,3962 |
0,0 |
0,0 |
Национальная оборона |
292 |
02 |
|
16942,0 |
4236,025 |
25,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
292 |
02 |
03 |
16942,0 |
4236,025 |
25,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
292 |
13 |
|
1440000,0 |
158579,00005 |
11,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
292 |
13 |
01 |
1440000,0 |
158579,00005 |
11,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
292 |
14 |
|
3189336,93178 |
879980,70478 |
27,6 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
292 |
14 |
01 |
2168254,8 |
522424,373 |
24,1 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
292 |
14 |
03 |
1021082,13178 |
357556,33178 |
35,0 |
Избирательная комиссия Ульяновской области |
311 |
|
|
176780,0 |
15624,62768 |
8,8 |
Общегосударственные вопросы |
311 |
01 |
|
176780,0 |
15624,62768 |
8,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
311 |
01 |
07 |
176780,0 |
15624,62768 |
8,8 |
Агентство регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области |
382 |
|
|
16232,3 |
3551,85456 |
21,9 |
Общегосударственные вопросы |
382 |
01 |
|
16232,3 |
3551,85456 |
21,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
382 |
01 |
13 |
16232,3 |
3551,85456 |
21,9 |
Счётная палата Ульяновской области |
440 |
|
|
28393,6 |
5531,22259 |
19,5 |
Общегосударственные вопросы |
440 |
01 |
|
28393,6 |
5531,22259 |
19,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
440 |
01 |
06 |
28393,6 |
5531,22259 |
19,5 |
ИТОГО |
|
|
|
50560392,45164 |
12157320,10282 |
24,0 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Правительства Ульяновской области |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Расходы областного бюджета Ульяновской области (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|||||||
Наименование |
ЦС |
Уточнённый план |
Исполнено |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности |
11 0 00 00000 |
2146126,66723 |
357863,98668 |
16,7 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
78 0 00 00000 |
8364961,2 |
2222538,30399 |
26,6 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- |
79 0 00 00000 |
10781460,13064 |
2897340,86943 |
26,9 |
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
80 0 00 00000 |
9773654,59 |
3024950,84399 |
31,0 |
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
81 0 00 00000 |
243598,0049 |
56852,6019 |
23,3 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммуналь-ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
83 0 00 00000 |
374172,6 |
108022,32893 |
28,9 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
84 0 00 00000 |
387458,2 |
82328,27223 |
21,2 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
85 0 00 00000 |
1119592,75131 |
87328,83397 |
7,8 |
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014- |
86 0 00 00000 |
602012,27504 |
179364,72272 |
29,8 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
87 0 00 00000 |
1203166,1 |
325368,68306 |
27,0 |
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» |
88 0 00 00000 |
398954,1 |
56256,73286 |
14,1 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014- |
89 0 00 00000 |
1275576,65552 |
460932,78289 |
36,1 |
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
90 0 00 00000 |
801585,6 |
64092,46286 |
8,0 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014- |
92 0 00 00000 |
5394153,971 |
784717,12495 |
14,5 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014- |
93 0 00 00000 |
1783527,86 |
252329,38186 |
14,1 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах» |
94 0 00 00000 |
157371,5 |
34434,85575 |
21,9 |
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
95 0 00 00000 |
4752675,3 |
1048629,00413 |
22,1 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
96 0 00 00000 |
396659,0 |
93798,24448 |
23,6 |
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управ-ления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы |
97 0 00 00000 |
138258,6 |
16746,54351 |
12,1 |
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в |
98 0 00 00000 |
465427,346 |
3423,52263 |
0,7 |
ИТОГО |
|
50560392,45164 |
12157320,10282 |
24,0 |